公司餐補標準是多少

① 餐補是如何計算的

按照當地消費水平以及公司內部不同職級制定梯段標准。
餐補一般是針對工作餐（午餐）的，少數崗位除外（需24小時值勤的保安等崗位），計算公式為:每日餐補*當月工作日。
也有公司按照自然月計算，或者直接每月發放一筆固定費用作為餐費補貼，例如某工廠：8級員工每月餐補240元/月，9級則為210元/月。

② 餐補是什麼意思

1、餐補的定義：

指一日三餐或工作餐的額外補貼，是單位或公司對出差人或職工的一般性補助。

2、餐補的標准：

餐補一般是按照當地消費水平以及公司內部不同職級制定梯段標准。

3、發放方式分為兩種：

（1）出差餐費補助發放；

（2）以月為單位發放。

計算公式為：每日餐補乘與當月工作日。也有公司按照自然月計算，或者直接每月發放一筆固定費用作為餐費補貼。

(2)公司餐補標準是多少擴展閱讀：

工作餐是由公司免費提供給員工的，因此品質不一，價位相對也較低。現在很多的快餐店都在給企業等單位和個人提供味道不一、價位適中的各類菜式和飯量。

工作餐分為兩種，一種是免費的，另一種是收費的，但是收費的這種有一個特性，就是便宜，菜的種類稀少。不過由於現在人民的生活水平的提高，大家都願意花錢去吃的更好，所以也有很多的種類來選擇，者只要看各個公司的民主程度了。

③ 企業員工出差，住宿和餐補有沒有相應的法律相應標准

國家沒有法律法規對企業差旅費標准作出規定，這屬於企業自主權。企業職工短期出差，差旅費標准通常是參照國家機關、事業單位工作人員差旅費標准，並結合本單位經濟狀況制定；企業職工派駐外地補助標准，通常按照派駐地物價水平，結合職工工作性質確定。

④ 你們公司員工出差的補貼標準是多少

住宿不超過500/天（發票為准），餐補不超過100/天（發票報銷），交通憑發票報銷，沒有差旅補貼！基本都是靠發票才能報銷，而且還是自己墊付，憑發票回來報銷，當月15號前報賬，當月20號到賬，15號以後下月20號到賬！反正太坑

⑤ 每天交通補貼 餐補是怎麼算的

01

關於差旅伙食費和市內交通費

收交管理有關事項的解讀

近日，財政部辦公廳、國管局辦公室、中直管理局辦公室聯合印發了《關於規范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》（財辦行〔2019〕104號）

現就有關事項解讀如下：

一、通知的印發背景

當前印發該通知，是財政部認真貫徹中央八項規定精神和領導人的系列重要批示指示，通過健全厲行節約反對浪費制度體系，將中央八項規定精神和厲行節約反對浪費要求進一步具體化、制度化、規范化，增強針對性、操作性、可行性的務實舉措。

2013年以來，財政部先後印發了《中央和國家機關差旅費管理辦法》（財行〔2013〕531號）等一系列文件，不斷完善、細化差旅費管理。一是細化標准。將住宿費標准細化到地市級，同時制定部分地市旺季住宿費上浮標准，實施精準管理。二是動態調整。根據市場價格實際情況提高住宿費標准並及時調整，著力解決過去長期存在的標准滯後問題，保持標準的適用性。三是配套銜接。與公務接待管理規定和公務用車制度改革相銜接，明確出差人員就餐和市內交通應自行解決，接待單位協助安排的要交納費用。四是強化管理。完善出差審批管理，嚴格財務報銷，強化監督問責，著力解決過去存在的差旅費轉嫁等問題。

當前，差旅費制度執行情況總體較好，此前存在的轉嫁差旅費用、超范圍超標准接待以及由此產生的「四風」問題得到有效遏制，但差旅伙食費和市內交通費收交還存在一些需要解決的問題。貫徹黨的十九大報告提出的「構建系統完備、科學規范、運行有效的制度體系」，「鞏固拓展落實中央八項規定精神成果，繼續整治『四風』問題」等要求，需要進一步細化差旅伙食費、市內交通費收交的具體規定，增強約束力和可操作性。為此，財政部、國管局、中直管理局在廣泛徵求意見建議的基礎上，制定出台了《關於規范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》。

⑥ 深圳標准餐補一餐多少錢

這個沒有標準的，一般工薪階層餐補大約在20-25元/頓左右，具體的以單位為准

⑦ 關於公司員工午餐費補助的問題有沒有什麼文件規定這個標准如何計算

勞動法規定上班每8小時應提供一次工作餐~
但是具體標准沒有硬性規定
一天1塊錢餐補都是存在的 = =

⑧ 一般公司一個月餐補多少

員工伙食補貼管理辦法

1.目的

根據公司經營管理需要，為改善員工生活，提高福利待遇，規范伙食費管理，特製定本辦法。

2.適用范圍

公司全體員工、勞務派遣員工。

3.伙食標准

3.1根據公司實際情況，員工按正常工作日伙食費標准為20元/人/天，其中早餐4元、中餐8元、晚餐8元。

3.2員工加班、值班當天在食堂用餐金額小於20元時，按實際消費予以補貼，用餐金額大於等於20元時，按20元整予以補貼。

3.3請假上午半天，扣除早餐、中餐補貼12元，請假下午半天，扣除晚餐補貼8元

4.伙食核算

4.1公司伙食補貼發放採取預付方式：員工當月伙食補貼=（當月預計正常出勤天數-上月出差天數）*20 上月加班、值班餐費（參照3.2執行）-上月請假上午天數*12-上月請假下午天數*8（參照3.3執行）

4.2人力資源部根據考勤記錄、加班申請表、請假申請表核算員工上月加班、請假情況。

4.3曠工、無故不刷考勤卡等按照請假扣除相應伙食補貼。

4.4人力資源部每月25日前將各部門員工伙食補貼情況送各部門核對，如有異議各部門考勤員及時與人力資源部溝通聯系。

4.4新入職員工如果在伙食補貼核算完畢之前確認入職時間的，根據入職後當月出勤天數核算伙食補貼。未確認入職時間的，當月的伙食補貼在下一個月伙食補貼里補發。

4.5已申請離職的員工，當月伙食補貼根據當月出勤天數與當月工資一起核算發放。

5.伙食發放

5.1公司人力資源部每月30日前撥付員工下月伙食補貼，當款項匯入食堂承包商賬戶後，員工即可到工地食堂進行飯卡充值。

5.2當月伙食補貼員工需在當月到食堂進行充值，過期則視為員工放棄當月伙食補貼。如有特殊情況可到人力資源部進行說明備案可延期充值。

5.3員工飯卡里的余額可以在每月月底由員工自由支取，食堂根據資金情況給予員工提現。

6.附則

6.2本辦法自公布之日起執行。

伙食補貼制度(二)：伙食補貼制度暖人心

伙食補貼制度暖人心

差旅費報銷管理制度

為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，特製定本制度：

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必須事先填寫"出差申請單"，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批准後方可出差。

2、出差人借款需持批准後的"出差申請單"填寫"用款申請單"，由部門負責人簽字擔保後，經領導簽批，財務部門負責人核准後方可借款。

3、出差人員回公司應在"出差申請單"中情況匯報一欄填寫出差完成情況並書面匯報出差工作情況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，並在"出差申請單"任務完成情況欄中簽署考核意見。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見後方可報銷。

二、費用標准

1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標准如下：

（1）集團公司領導：按出差所在地區不同，本著節約的原則可住3-5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

（2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3-4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

（3）公司中層幹部：住宿標准省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。

（4）一般工作人員：住宿標准省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。

（5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘計程車，並註明乘車區間。如遇特殊情況，事後應寫書面匯報，經經主管部門領導批准後，方可報銷。

⑨ 公司給的餐補和交通補貼什麼的是國家硬性規定要給的還是企業想給就給呢

國家真的沒有硬性規定過，這屬於企業行為，不給還真拿他沒辦法。